濮市人民医院
2021年度预算
2021年3月26日
目 录
第一部分 九阴直经野草入口88概况
一、主要职能
二、九阴直经野草入口88机构设置
第二部分 九阴直经野草入口882021年预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 九阴直经野草入口882021年预算表
一、2021年收入支出总表
二、2021年收入总表
三、2021年支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
九、2021年预算项目绩效目标表
第一部分
九阴直经野草入口88概况
一、九阴直经野草入口88主要职能
九阴直经野草入口88，1991年搬迁至现址，是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的公立三级甲等综合医院，全国百佳医院；是国家住院医师规范化培训基地，国家医师资格考试临床实践技能考试基地，河南省全科医生规范化培养基地，河南省博士后创新实践基地，新乡医学院附属医院。2020年，医院门急诊患者171.7万余人次，出院患者6.8万人次，手术3.4万台次，连续9年被评为“河南省群众满意医院”；被中共中央、国务院、中央军委授予“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”，被省委、省政府授予河南省抗击新冠肺炎疫情先进集体、先进基层党组织。
二、九阴直经野草入口88机构设置及预算单位构成
（一）机构设置
医院现有建筑面积约20万平方米，开放床位1900张。现有高级职称375人，研究生导师29人，博士、硕士研究生410名，省市级学科带头人、优秀医疗卫生人才60余人，省市医学会、医师协会各专业委员200余人。医院现有临床科室58个、医技科室（部门）22个，拥有省医学重点学科4个（骨外科学、心血管病学、消化病学、医学影像学）、省医学重点培育学科8个（产科学、小儿内科学、口腔颌面外科学、病理解剖学、神经病学、普通外科学、泌尿外科学、胸外科学），濮阳市医学重点（培育）学科11个，设有ICU、EICU、RICU、CCU、NICU、PICU等重症监护病房;拥有西门子3.0T磁共振、GE256排CT、西门子SPECT-CT、医科达直线加速器、西门子全自动生化免疫流水线、希森美康全自动血细胞分析流水线、布鲁克飞行质谱鉴定仪器、全自动核酸提取仪等百余台高精尖诊疗设备；是国家级高级卒中中心、国家标准化胸痛中心、心衰中心、高血压中心、房颤中心，河南省创伤救治中心，濮阳市急救中心、危重孕产妇救治中心、新生儿重症救护中心；消化、癌症、神经疾病3个专业已被列入省区域医疗中心项目库。
（二）部门预算单位构成
九阴直经野草入口88没有独立核算的下级预算单位。
第二部分
九阴直经野草入口882021年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
九阴直经野草入口882021年收入总计501.74万元，支出总计501.74万元，与2020年预算相比，收入增加36.22万元，增长7.78%。主要原因：新病房楼建设需增加信息化投入;支出增加36.22万元，增长7.78%。主要原因：新病房楼建设增加信息化投入。
二、收入预算总体情况说明
九阴直经野草入口882021年收入合计501.74万元，其中：一般公共预算501.74万元。
三、支出预算总体情况说明
九阴直经野草入口882021年支出合计501.74万元，其中：基本支出1.74万元，占0.34%；项目支出500万元，占99.66%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
九阴直经野草入口882021年一般公共预算收支预算501.74万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加36.22万元，增长7.78%，主要原因：新病房楼建设需增加信息化投入。
五、一般公共预算支出预算情况说明
九阴直经野草入口88 2021年一般公共预算支出年初预算为501.74万元。主要用于以下方面：离休人员经费1.74万元，新病房楼信息化建设200万元，大型设备购置200万元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
九阴直经野草入口882021年一般公共预算基本支出1.74万元，其中：人员经费1.74万元，主要包括：离休费。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年府性基金预算支出年初预算为0万元。八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加（0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排500万元，其中：政府采购设备预算300万元、政府采购工程预算200万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，我单位共有车辆26辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车8辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备47台（套），单位价值100万元以上专用设备91.台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：九阴直经野草入口882021年预算表
2021年收入支出预算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位：九阴直经野草入口88 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 501.74 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 17 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 19 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 20 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 21 | |||
八、其他收入 | 8 | 22 | |||
9 | 23 | ||||
本年收入合计 | 10 | 本年支出合计 | 24 | ||
使用非财政拨款结余 | 11 | 结余分配 | 25 | ||
年初结转和结余 | 12 | 年末结转和结余 | 26 | ||
13 | 27 | ||||
总计 | 14 | 总计 | 28 | ||
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
2021年收入预算总表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
单位：九阴直经野草入口88 | 单位：万元 | |||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 501.74 | 501.74 | ||||||||||||||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||
2021年支出预算总表 | |||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||
单位：九阴直经野草入口88 | 单位：万元 | ||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 501.74 | 1.74 | 500 | ||||||||||||
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
2021年财政拨款收入支出预算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
单位：九阴直经野草入口88 | 单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 501.74 | 一、一般公共服务支出 | 13 | 501.74 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 14 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 15 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 16 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 17 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 18 | |||||||
本年收入合计 | 7 | 501.74 | 本年支出合计 | 19 | 501.74 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 8 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 20 | 0 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 9 | 21 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 10 | 22 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 11 | 23 | |||||||
总计 | 12 | 501.74 | 总计 | 24 | 501.74 | ||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
2021年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
单位：九阴直经野草入口88 | 单位：万元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 501.74 | 1.74 | 500 | |||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||
单位：九阴直经野草入口88 | 单位：万元 | |||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 310 | 资本性支出 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | 300 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 200 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||
30301 | 离休费 | 1.74 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||||||||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39906 | 赠与 | |||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||||||
人员经费合计 | 1.74 | 公用经费合计 | 500 | |||||||||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | ||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||
单位：九阴直经野草入口88 | 单位：万元 | |||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
2021年政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 | ||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||
单位：九阴直经野草入口88 | 单位：万元 | |||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
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市级部门预算项目绩效目标申报表 | ||||||||||
（ 2021年度） | ||||||||||
项目名称 | 新病房楼信息化建设项目 | |||||||||
部门名称 | 濮阳市卫生健康委 | |||||||||
单位名称 | 九阴直经野草入口88 | |||||||||
项目资金 | 年度资金额 | 3414.12 | ||||||||
其中：财政拨款 | 200 | |||||||||
其他资金 | 3214.12 | |||||||||
年度目标 | 新病房楼医疗信息智能化工程已挂网开始招标，计划2021年底施工完成，2022年5月逐步投入使用。新病房大楼医疗信息智能化系统工程共包含六大系统，分别是信息设施系统、建筑设备管理系统、安全防范系统、医疗专用智能化系统、机房工程、智能化集成管理系统，总预算3414.12万元 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 智能化系统工程建设 | 一套 | |||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | ||||||||
时效指标 | 工程进度达标率 | 100% | ||||||||
成本指标 | 工程建设总成本 | 3414.12万元 | 新病房楼智能化系统包括六大系统，分别是信息设施系统、建筑设备管理系统、安全防范系统、医疗专用智能化系统、机房工程、智能化集成管理系统，总预算3414.12万元 | |||||||
效益指标 | 社会效益 | 提高临床诊疗效率 | 显著 | |||||||
提升工作效率 | 明显 | |||||||||
可持续影响 | 改善医疗设备 | 长期 | ||||||||
提升医疗水平 | 长期 | |||||||||
满意度 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥90% | |||||||
市级部门预算项目绩效目标申报表 | ||||||||||
（ 2021 年度） | ||||||||||
项目名称 | 大型设备购置 | |||||||||
部门名称 | 濮阳市卫生健康委 | |||||||||
单位名称 | 九阴直经野草入口88 | |||||||||
项目资金 | 年度资金额 | 1823.49万元 | ||||||||
其中：财政拨款 | 300万元 | |||||||||
其他资金 | 1523.49万元 | |||||||||
年度目标 | 2021年项目计划总投资1823.49万元，主要用于耳鼻喉、口腔科、康复科等各科室装配等。将购置锥形束CT、高清喉镜、耳用显微镜等设备。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 增加五官科设备 | 13台 | 服务门急诊患者 | ||||||
增加康复科设备 | 13台 | 服务门急诊患者 | ||||||||
增加内科设备 | 14台 | 服务门急诊患者 | ||||||||
增加手术室设备 | 2台 | 服务住院患者 | ||||||||
增加外科设备 | 22台 | 服务住院患者 | ||||||||
体检中心 | 1个 | 服务门急诊患者 | ||||||||
质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | ||||||||
时效指标 | 设备采购及时率 | 100% | ||||||||
成本指标 | 设备采购总成本 | ≥1800万元 | ||||||||
五官科设备 | 807.5万元 | 高清喉镜、手术动力系统、显像系统、锥形束CT、口内扫描仪等 | ||||||||
康复科设备 | 66.82万元 | 微量泵、经颅磁刺激仪等 | ||||||||
手术室 | 250万元 | 便携超声2台 | ||||||||
体检中心 | 120万元 | 250排CT工作站 | ||||||||
内科 | 160万元 | 气囊式体外反博装置、无创心输出量系统、移动神经分析系统等 | ||||||||
外科 | 150.6万元 | 心电监护仪、电动骨组织手术设备、监护仪等 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 | 提升服务能力 | 明显 | 濮阳及周边区域患者能得到及时全面的服务 | ||||||
提高医疗水平 | 明显 | |||||||||
可持续影响 | 持续改善医疗环境 | 长期 | ||||||||
提高医疗水平 | 长期 | |||||||||
满意度 | 服务对象 满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | |||||||
